柳财审〔2020〕16号  柳州市财政局关于印发《柳州市本级信息化建设项目预算支出标准（试行）》的通知

广西壮族自治区柳州市

财 政 局 文 件

柳财审〔2020〕16号

柳州市财政局关于印发《柳州市本级信息化

建设项目预算支出标准（试行）》的通知

市属各有关单位：

为进一步规范柳州市本级信息化建设项目的预算编制和管理，增强项目方案的专业性和预算编制的科学性，推动提升财政资金使用效益，根据《柳州市人民政府关于印发<柳州市政府投资信息化项目管理办法>的通知》(柳政规〔2020〕7号)和《广西壮族自治区财政厅关于印发<广西信息化建设项目预算支出标准（试行）>的通知》(桂财办〔2020〕82号)，结合我市实际情况，制定《柳州市本级信息化建设项目预算支出标准（试行）》（以下简称《标准》），并将有关事项通知如下：

一、试行期间，《标准》未作规定的内容，各单位可根据其他相关规定或实际情况按照厉行节约的原则从严从紧编制预算。《标准》中有关支出标准原则上作为编制预算支出的上限，确因特殊情况个别单项支出需突破《标准》的，部门单位在编制方案中应详细说明原因。

二、《标准》于2021年1月1日起试行。试行中如发现问题，请及时反馈，我单位将根据本地经济社会发展水平、信息化行业收入情况、市场价格变化以及财政可承受能力等因素，适时对《标准》进行调整。

三、相关内容国家有强制性标准规定的，按照国家标准执行。

四、《标准》适用于市本级，各县（区）可根据当地实际情况参考执行。

柳州市财政局

2020年12月28日

政府信息公开选项：依申请公开

柳州市财政局办公室                    2020年12月28日印发

柳州市本级信息化建设项目预算支出标准

（试行）

柳州市财政局2020年

目    录

一、适用范围6

二、编制规范6

（一）基本情况6

1.项目建设单位情况6

2.项目名称和类型6

3.项目建设依据7

4.项目单位（使用单位）信息化现状7

5.项目建设目标、规模、建设期、建设内容7

6.项目总投资及资金来源8

（二）需求分析8

1.社会服务需求或政务目标分析8

2.业务需求8

3.系统需求8

4.系统安全需求9

5.系统性能指标10

（三）建设方案10

 1.总体设计  10

2.分项设计10

（四）资金预算12

三、预算编制标准12

（一）信息化建设项目预算支出标准13

1.预算构成及范围13

2.预算编制及支出标准13

（二）租赁、购买服务等信息化建设项目32

（三）信息化建设项目运行维护预算支出标准33

1.硬件运维预算支出标准33

2.软件运维预算支出标准34

一、适用范围

《柳州市本级信息化建设项目预算支出标准（试行）》（以下简称《标准》）是对信息化建设项目预算支出管理的基本要求，主要适用于所有新建、升级（改造）、租赁、运行维护、购买服务等使用市本级财政性资金的信息化建设项目。在部门预算的编制、财政资金使用等方面要遵循厉行节约、从严从紧、优质高效的原则。

本标准所称财政性资金为纳入市本级财政预算管理的中央、自治区、市本级资金。

信息化建设项目的审批、验收等按照《柳州市人民政府关于印发<柳州市政府投资信息化项目管理办法>的通知》(柳政规〔2020〕7号)执行。

二、编制规范

属于市本级财政部门投资评审范围的信息化建设项目申报预算时必须完整编制项目方案，项目总金额在评审限额以下的项目由建设单位根据实际情况简要编写。

方案编制的主要内容和相关要求规范如下：

（一）基本情况。

1.项目建设单位情况。

简要阐述项目建设单位的职能、机构、人员和主要业务等基本情况,以及本项目实施的管理组织架构情况。代其他单位进行建设由其他单位使用的项目，需要同时介绍项目使用单位相关情况。

2.项目名称和类型。

项目名称应根据实际情况，规范表述为“XXX项目”，并说明项目类型属于新建或升级改造。

3.项目建设依据。

列出有权审批部门出具的项目批复文件或项目报备表及其内容，以及与项目建设有关的政策文件、要求和规定。

4.项目单位（使用单位）信息化现状。

提供与申报项目相关联的内容：

（1）梳理本单位与申报信息化建设项目相关软硬件资源存量情况，包括硬件类别数量、商品软件、应用系统、租赁购置情况等，按照规定格式列表说明。

（2）从网络环境、业务应用系统、系统支撑环境、安全保密要求、物理场所环境、运维管理等方面对信息化现状及存在的问题进行描述。

5.项目建设目标、规模、建设期、建设内容。

（1）阐述项目建设目标。

（2）阐述项目建设的业务范围、用户范围等，明确项目建设的规模。

（3）说明项目建设的期限。

（4）明确项目的建设内容。

其中，新建项目应当说明与本项目相关的已建系统情况;本项目可利用的已有信息化基础情况;本项目与其他关联的新增信息化项目衔接情况。升级改造项目应当说明本次升级改造的原系统现状，包括原系统名称、建设目标、建设内容、建设时间、终验时间、投入运行时间、投资规模等；若该系统已进行过升级改造，还应说明以往升级改造的相关情况。

（5）资源共享整合情况。重点阐述本项目与已有基础（包括本部门与政府其他部门已建的系统）之间的关系，以及本项目与其他关联的新增信息化项目之间的关系等内容。

6.项目总投资及资金来源。

（二）需求分析。

1.社会服务需求或政务目标分析。

结合本部门职能，进行需求分析，定性定量的提出拟通过本项目实现的职能（政务）或社会服务目标。

2.业务需求。

分析阐述与本项目职能相关的业务功能框架和业务描述、各分项业务流程和流程描述、用户分类和用户规模描述以及业务量等。

3.系统需求。

主要从网络系统需求、数据需求、技术需求、系统支撑环境需求、物理场所环境需求、运维管理需求等方面进行分析。

（1）网络系统需求。

对拟承载系统运行的网络支撑环境进行需求分析。根据业务需要，阐述对依托的网络环境（电子政务内网、电子政务外网、业务专网、互联网等）、传输链路、传输带宽以及组网方式等方面的需求。

（2）数据需求。

阐述与业务相关的数据量、数据类型、数据之间的逻辑关系等,说明数据的获取方式，明确数据处理、存储、传输等需求量。数据需求分析应考虑冗余及未来扩展空间、列出测算依据、明确数据存储方式以及确定存储容量。阐述数据格式（结构化、非结构化）、数据量对信息处理、信息存储和系统性能等方面的要求。

（3）技术需求。

从技术、应用等方面进行需求分析。结合当前信息化应用技术发展趋势，分析业务应用系统可行的支撑及开发工具；结合业务逻辑和信息数据量，分析信息系统的功能和性能需求；并对系统的处理能力、存储能力和传输能力进行总量分析，明确系统能力的总量指标和应用系统的总体功能。

（4）系统支撑环境需求。

从基础软硬件平台的支撑环境需求方面进行阐述。应说明系统如何利旧，明确终端及外设（包括个人终端、打印机等）、基础硬件（包括服务器及存储等）、基础软件（包括操作系统、数据库、中间件）、应用软件等需求。

（5）物理场所环境需求。

主要从机房、空调、弱电间、供配电、消防、防雷接地等方面对物理支撑场所环境进行需求描述。

（6）运维管理需求。

从运维管理范围与系统功能方面进行需求分析。根据项目对运行和管理方面的要求，提出项目的可用性、可扩展性、可管理性、可维护性等需求；分析项目运行管理能力存在的差距，明确运行管理的保障要求，确定需要新增的系统保障能力。

4.系统安全需求。

（1）按照国家和行业有关信息系统安全等级保护的标准规范要求，结合项目的具体特点，明确信息系统的安全保护等级。

（2）根据各信息系统的安全等级，结合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019),对系统在安全方面存在的脆弱性和面临的威胁进行分析，明确系统安全风险；对于信息系统安全整改项目，需明确满足国家有关信息系统安全等级保护要求的安全风险以及未能达到国家要求且需升级改造的安全风险。

（3）针对系统的安全风险，从技术和管理两方面分析，明确项目涉及到的信息系统安全管理要求和信息系统安全技术要求，并确定系统的安全防护措施。

5.系统性能指标。

阐述系统性能指标要求，主要有：用户规模、并发数、响应时间、扩展性、兼容性等。

（三）建设方案。

1.总体设计。

阐述系统建设的总体逻辑架构、网络架构、部署架构、数据架构、物理场所环境的相关规划要求（使用现有环境、新建环境或租赁环境等）和总体技术路线等，如涉及分期建设的，应分别阐述总体建设内容和本期建设内容。说明项目建设执行相关政策文件和制度规定，以及遵从国家、柳州市电子政务标准规范和相关行业标准规范等情况。

升级改造项目应当说明与原系统的技术对接等设计方案，并在相关分项设计中进行阐述。

2.分项设计。

（1）数据处理和存储系统建设。

说明拟采用的数据库、数据分析工具、存储系统以及部署方案。

（2）业务应用系统建设。

主要包括业务应用系统的架构、主要功能设计、各子系统的功能框架、各模块的功能组成，阐述各功能模块实现业务处理和数据处理的方式和内容。

（3）信息资源建设。

明确信息资源的具体采集或共享渠道，信息资源的优化方案等，包括数据（类）名称、方式、来源、优化方案、更新机制、备注等，并重点说明可向其他部门和单位提供共享的信息资源，以及共享方式、途径、接口规范等。涉及部门内部信息资源整合和优化的，须明确数据整合与优化方案。方案内容主要包括拟整合的系统名称、技术架构、应用情况、技术整合内容和方式、内部协调情况、保障机制等。信息资源建设应符合“聚、通、用”的原则。

（4）网络系统建设。

阐述依托的网络环境（电子政务内网、电子政务外网、业务专网、互联网等），明确网络总体架构及子网构成，描述网络传输、地址和域名管理、网络建管责任、网络接入等方面的实现方式和内容；对于购置网络交换（传输）设备、安全设备、存储设备的项目应进行需求分析，绘制网络拓扑图。拓扑图应体现路由、交换、计算、存储和结构层次及应用分布，清晰展示系统模块之间的逻辑关系。

（5）运维管理建设。

阐述运维管理建设的目标、组成、架构、技术实现途径等。包括运维管理及相关的集中监控、运行调度、异常报警、事件自动处理和态势分析等功能。

（6）支撑环境建设。

阐述支撑环境建设的组成、架构、技术和参考选型等。说明硬件（包括服务器、存储等）、软件（包括操作系统、数据库、中间件、支撑软件）等配置情况，注明优先选用国产产品情况。

（7）安全环境建设。

对实行等级保护管理的项目，按照《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020)，明确本系统安全保护等级。按照《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019),对本系统安全技术方案、安全管理方案及设备选型等进行阐述。

（8）软硬件配置。

简要列明各分项设计云平台资源需求清单和软件配置汇总清单，清单中要注明利旧情况。

（四）资金预算。

说明项目总预算和软件产品购置费、软件开发费、系统集成费及其他费用等分项预算明细，并提供软件开发工作量明细。

三、预算编制标准

信息化建设项目预算编制标准包括项目预算编制格式及有关分项预算费用标准，方案编制的技术方案和预算明细内容要对应。

信息化建设项目一般包含新建项目（含改造升级、租赁、购买服务）和运行维护项目。

（一）信息化建设项目预算支出标准。

1.预算构成及范围。

项目预算由软件开发费、软件产品购置费、硬件设备购置费、系统集成费、测试费、咨询服务费、工程监理费、预备费及其他费用等费用科目构成。

根据实际内容，项目预算可包含上述全部或部分费用科目。科目或标准未作规定的，按照实际情况从严编制。

2.预算编制及支出标准。

相关标准是预算支出的上限标准，不是必须达到的标准，应根据实际需求进行预算编制。

有关支出标准原则上作为编制预算支出的上限，确因特殊情况个别单项支出需突破标准的，部门单位在编制方案中应详细说明原因,个别单项支出可按实际情况编制预算，但不能突破总预算费用。

2.1软件开发费。

软件开发费按实际需求及任务量计算，开发周期一般不超过一年，费用包含需求分析、设计、编码、测试、部署实施以及项目管理、培训等。

采用开发方式测算软件开发费用的，建设方（采购方）应拥有新开发软件的完整知识产权（包括但不限于：可执行文件、开发的源代码、说明文档、部署文档、测试文档等）。软件开发应包含终验通过后至少一年的免费维护服务，国家相关规定或行业通行做法中有大于一年免费维护服务规定的，从其规定。

软件开发费可按照工作量估算法或功能点估算法进行估算。

2.1.1工作量估算法。

工作量估算法是通过估算软件项目各细分可识别模块所耗费的资源进行费用估算，资源数包含人力和时间，一般用人天、人月的形式来衡量。系统应按子系统、模块进行细化分层，一般系统分两层，复杂系统应分三层或更多，参照下表进行测算。

表1  软件开发预算表（工作量估算方式)

注：1.“子系统一”、“功能模块1”等用具体的名称替换;

2.属于基于成熟软件产品定制开发的费用计算方法：成品软件采取购买方式计价，不采用软件开发方式计价，定制开发内容采用软件开发计算费用。属于统一开发部署的软件计算统一开发的软件费用，各实施地只计算部署实施费用，不重复计算软件开发费用。

3.单价=人工成本×风险系数×复用系数。人工成本：需求分析/系统设计阶段单价按照1.9万元/人月计算；设计开发阶段单价按照1.7万元/人月计算；测试阶段单价按照1.6万元/人月计算；实施部署阶段单价按照1.4万元/人月计算。风险系数一般取1；复用系数根据开发内容确定复用系数；人工成本含税费以及所有直接和间接成本。

2.1.2功能点估算法。

功能点估算法参考《软件工程 软件开发成本度量规范》（GB/T 36964-2018）。

有关术语、定义和缩略语参见下表：

表2  功能点估算法术语、定义和缩略语

功能点估算法计算方式：

根据项目实际情况和预算编制要求，选用IFPUG方法或NESMA方法，IFPUG方法参考《ISO/IEC 20926 软件和系统工程—软件度量—IFPUG功能规模度量方法2009》，NESMA方法参考《SJ/T 11619-2016 软件工程功能规模测量NESMA方法》，按中等复杂度进行核算。关键参数参考政府部门公布的统计数据、权威研究机构和行业组织发布的统计数据、并结合行业实际核算。

具体公式如下：

定制软件开发费用＝功能点数×软件开发生产率基准/人月折算系数×软件开发基准人月费率+直接非人力成本

其中：

①功能点数，单位为个，计算公式如下：

功能点数＝未调整功能点数量（UFP）×软件类别调整因子×复用系数。

未调整功能点数量（UFP）可采用预估功能点计数和估算功能点计数两种方式进行计算。

——采用预估功能点计数方法，未调整功能点数量计算公式如下：

UFP＝35×ILF+15×EIF

ILF：内部逻辑文件的数量；

EIF：外部接口文件的数量。

——采用估算功能点计数方法，未调整功能点数量计算公式如下：

FP＝10×ILF+7×EIF+4×EI+5×EO+4×EQ

其中：

ILF：内部逻辑文件的数量；

EIF：外部接口文件的数量；

EI：外部输入的数量；

EO：外部输出的数量；

EQ：外部查询的数量。

表3  软件类别调整因子和复用系数取值参考下表：

注：1.软件类别调整因子，根据定制开发软件类型因素进行取值。对于定制软件开发内容包含多种软件类型的情况（例如系统中包含了业务处理和部分人工智能），原则上按照主体功能的类型取值，如多种类型功能占比比较均衡，可取各类型调整因子平均值。凡取值超过1的，需列明具体取值依据。

2.复用度调整系数，对功能复用情况进行分析，识别出可复用的功能及可复用的程度，并根据复用程度对规模进行量化调整。在预算阶段，新建项目的复用度调整系数默认取值为1（复用度低），根据实际情况进行调整；在已有软件系统或功能模块基础上进行优化完善或调整改造的，复用度调整系数默认取值为2/3（复用度中），根据实际情况进行调整。

②软件开发生产率基准，单位为人时/功能点，根据2020年中国软件行业基准数据分析报告（CSBMK^®-202010版本）数据（以每年公布的最新版本为基准），电子政务领域软件开发生产率基准数据取中位值P50（6.51人时/功能点），根据实际情况可上下浮动20%。

③人月折算系数，单位为人时每月，取值为174（174＝21.75×8）。

④软件开发基准人月费率，单位为万元/人月。根据广西经济社会发展水平、本地软件和信息技术服务业工资水平，结合国内软件行业基准数，采用功能点法进行计算的软件开发基准人月费率取值1.7万元/人月（包含软件开发的直接人力成本、间接成本及合理利润，不包含直接非人力成本）。

⑤直接非人力成本，是指服务提供方必须为服务项目支出的非人力费用，包括办公费、差旅费、培训费、采购费和设备折旧费等。其中办公费包括办公用品、印刷、会议等；差旅费包括交通、住宿等；培训费包括为满足服务项目特殊培训需求产生的费用；采购费包括为服务项目特殊需求所采购的资产或服务费用，包括专用设备费、专用软件费、技术协作费和专利费等。直接非人力成本一般情况不进行计列（通常为0），特殊情况需要计列时应明确说明原因及测算依据。

2.2 办公自动化系统（OA）预算支出标准。

表4  办公自动化系统（OA）预算支出标准

2.3  政府门户网站信息化建设项目预算标准。

政府门户网站已经发展成为广泛使用且比较成熟的产品，费用水平相对稳定。为此，综合考虑项目历年经费保障水平、市场价格变化和专家经验，单独制定相关预算费用标准如下表。

表5  政府门户网站相关预算支出标准

2.4软件产品购置费。

软件产品购置费是指各类单项工程中所需的软件产品，如系统软件、基础软件、安全软件、应用软件、商用（套装）软件、支撑软件等的购置（租用）费用。

（1）通用软件产品的购置应以满足基本功能需要为前提，选用性价比较高的通用产品，不得购置性能远超需求的产品、与应用场景不相符合的产品或非常规参数产品。

（2）软件产品购置费用如果有相关文件规定的，不得超过文件规定的标准。

（3）安装定额以广西壮族自治区相关定额标准计算；广西壮族自治区无相关定额的参考其他相关推荐标准；国家标准有强制性规定的，按照国家标准执行。

表6  软件产品购置预算支出表（例表）

注：1.如果计算相关定额的，在表格中自行插入定额计算的列。

2.如果价格为设备综合单价的，不用单独进行定额计算。

3.如有相关价格依据的一并提供。参考品牌型号一般不少于3个。

2.5 硬件设备购置费。

硬件设备购置费是指各类单项工程中所需的硬件设备或设施，如网络设备、服务器、存储设备、终端设备、信息安全设备、运维管理设备、智能化设备、自动化设备、安防设备、LED显示设备、灯光音响设备等及其所附带的软件的购置（租用）费用。

（1）硬件设备的购置应以满足基本功能需要为前提，选用性价比高的通用产品，不得购置性能远超需求的产品、与应用场景不相符合的产品或非常规参数产品。

（2）硬件设备购置费用不得超过相关文件规定的标准。

（3）安装定额以广西壮族自治区相关定额为准；广西壮族自治区无相关定额的参考其他相关推荐标准；国家标准有强制性规定的，按照国家标准执行。

表7  硬件设备购置预算支出表（例表）

注：1.如果计算相关定额的，在表格中自行插入定额计算的列。

2.如果价格为设备综合单价的，不用单独进行定额计算。

3.如有相关价格依据的一并提供。参考品牌型号一般不少于3个。

（4）LED显示屏预算支出标准。

LED显示屏：一种平板显示器，由多个小的LED模块面板组成，用来显示文字、图像视频信号等各种信息的设备。小间距LED显示屏：显示像素灯中心点间距在2.5mm（P2.5）及以下的室内LED显示屏和6.0mm（P6.0）及以下的室外LED显示屏。LED显示屏的配置应与应用场景相匹配，不得超标准配备。

表8  LED显示屏配备标准表

2.6 其他费用。

其他费用主要包括系统集成费、设计费、工程监理费、第三方软件测试（测评）费、安全等级测评费、信息安全风险评估费、密码应用安全评估费等，依据建设项目的规模、难易程度等因素分项确定，扣除系统集成费后的其他几项费用取费比例之和不得超过预算总额的10%。

2.6.1系统集成费。

将各个独立的系统集成后，整体的各部分之间能彼此有机地和协调地工作，解决多厂商、多协议、多应用系统以及协调沟通好整个项目的组织管理，人员配备等问题，保证项目顺利完成所产生的费用。主要是指成品软件或者软硬件相结合的项目建设过程中产生必要的系统集成开发费用。商品（成品）软件按照相关定额已包含安装、调试等费用的，不再单独计列系统集成费用；软件开发内容应按照实际开发工作量计列软件开发费用，不重复单独计列系统集成费用。项目总承包负责系统集成工作的，系统集成费可在工程费用中计列。

相关的取费费率参考下表。

表9  信息系统集成费用预算支出标准

注：1.采购总额是采购的需要进行集成的软硬件设备费用总和。

2.软硬件系统集成工作包括系统部署方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、关联系统集成、调试、测试等工作。计取系统集成费后，相关软硬件设备购置不再重复计取安装定额。

3.采购总额提高，取费费率相应降低。

对于临时追加或短期的系统集成服务工作，可按人工费用计取，参考下表。

表10  信息系统集成人员临时工作费用预算支出标准

注：1.该费用为临时短期的专业技术人员费用。

2.工作时间≥10天或者项目计划内的工作不适用该标准。

2.6.2设计费（咨询服务费）。

建设项目设计（咨询服务）费是指在建设项目的前期（项目立项或初步设计阶段），由建设单位自身或聘请专业咨询公司通过对项目的初步调研与分析，编制项目建设方案（资金申请）及项目立项（可行性研究、初步设计）、评审等工作所需的费用。设计和咨询服务由不同单位负责的，可分开计列设计费和咨询服务费，计费总和不超过设计费（咨询服务费）支出标准。

取费标准：根据项目投资规模及建设方案设计深度，分档分项目类型计费方法取费，如下表所示。

表11  建设项目设计费（咨询服务费）预算支出标准

注：1.该取费内容为信息化项目咨询和设计的总费用控制标准，含咨询、设计和预算编制等项目前期工作。

2.计费额为工程费用。

3.费用在相对应的区间采用内插法进行计算，费用总额=根据计费额采用内插法计算出的数值乘以相应项目类型调整系数。

计算举例：如某信息系统建设项目工程建设费用为4000万元，项目类型为机房建设，则该项目前期咨询费=｛44+[(4000-2000)÷(5000-2000)]×(100-44)｝×1.2=97.6（万元）。

4.机房建设类项目是指新建/改扩建机房的工程，购置机房内软硬件设备属于系统集成内容；系统集成类项目是指主要为软硬件设备购置（基础软硬件、智能化等）需进行集成工作的项目。例如：IT基础设施、成品/半成品商业软件购置、智能化基础设施等；综合类项目是指系统集成内容外还包含软件开发的部分内容。

5.对于计费额小于1000万元的项目，若存在工作内容多且复杂、难度大等情况设计费乘调整系数1.2。

2.6.3工程监理费。

工程监理费适用于信息化建设项目施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全、合同、信息等方面协调管理服务，以及勘察、设计、保修等阶段的相关工程服务。工程监理费按以下收费标准计取:

表12  工程监理费预算支出标准

注：1.监理费平均基价=[监理费基价（硬件系统）+监理费基价（软件开发）+监理费基价（综合类））/3]。

2.计费额以信息系统工程费用为依据；

3.工程类型分为软件开发、硬件系统及综合类项目，其中综合类项目指项目总金额中软件开发费用在30%以上的项目；

4.本表采用直线内插法确定监理收费基价；

5.计费额小于200万元的，以计费额乘以不高于3%的收费率计算收费；计费额大于5000万元的，以计费额乘以不高于0.84%的收费率计算收费基价；具体基价根据市场化价格确定。

2.6.4测试（测评/检测）费。

测试费（测评/检测）是指委托权威专业的第三方检测机构对工程进行检测验收所需的费用。

测试费（测评/检测）包括系统检测（功能检测、性能检测和源代码安全审查）、设备检测（硬件设备、软件产品查验）等。

取费标准：按照所需检测的工程项目建设费分档定额计费方法收费，如下表所示。

表13  第三方测试（检测）费预算支出标准

注：1.计费额以所需检测的软件开发费为标准，购置的成品软件费用根据检测（测试）内容一般不计入计费额。

2.本表采用直线内插法确定基本计费，乘以项目类型调整系数确定最终费用。

3.计费额大于10000万元的，以计费额乘以不高于0.2%的费率计算基本计费，具体根据市场化确定。

4.应根据软件开发实际需求选取检测（测试）内容；减少检测（测试）内容的,相应降低检测费用。

2.6.5信息安全等级保护测评费。

等级保护测评费是项目单位依据国家信息安全等级保护制度规定，委托符合资质的第三方机构，按照有关规范和技术标准，对信息系统安全等级保护情况进行检测评估活动所收取的费用。

信息安全等级保护测评费用：等保二级系统测评费用8.0万元/系统、等保三级系统测评费用按基价乘调整系数的方式计算，基价为10.0万元，调整系数根据工程的复杂程度按1.0～1.3计取，等保四级、五级测评费用根据实际情况核定。

2.6.6风险评估费。

信息安全风险评估是参照风险评估标准和管理规范，对信息系统的资产价值、潜在威胁、薄弱环节、已采取的防护措施等进行分析，判断安全事件发生的概率以及可能造成的损失，提出风险管理措施的过程。风险评估包括：漏洞扫描、人工审计、渗透性测试等目前普遍采用国际标准的BS 7799(ISO/IEC17799)、国家标准《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999）等标准、方法，充分体现以资产为出发点、以威胁为触发因素、以技术/管理/运行等方面存在的脆弱性为诱因的信息安全风险评估综合方法及操作模型。

信息系统安全风险评估费用根据评估的内容进行计费。

2.6.7专家评审费。

专家评审费是指在项目各阶段进行评审需要由建设单位支出的专家费用，按照柳州市财政局相关专家评审费的文件标准执行。

项目聘请第三方进行咨询（设计）的，该费用已包含在咨询设计费中，在咨询（设计）的各环节不再重复计算专家评审费。项目评审由行业主管部门组织实施，不再重复计算专家评审费。

2.7重复内容的费用计算。

软件测评（测试）、风险评估、信息安全等级保护测评、密码测评等工作中存在重复工作内容的，在预算支出中重复部分只计算一次费用。

2.8培训费。

培训费是指组织系统使用人员进行培训所需要发生的由建设单位支出的费用，不包括应由项目开发公司承担的培训工作的费用。培训费标准按照柳州市有关培训费的文件标准执行。

2.9预备费。

预备费是指在项目立项阶段、可行性研究阶段、初步设计阶段中难以事先预料，而在建设期间可能发生的费用，按照建设工程项目工程费用的2%作为上限值，根据项目实际需要计取，信息化项目预备费不得在招投标环节直接作为工程费用进行使用。

（二）租赁、购买服务等信息化建设项目。

1.信息化项目如采用租赁方式建设的，应进行租赁的必要性论证，以及财政资金投入产出与自行建设需要的财政资金进行效费比分析，没有优势的不应采取租赁或购买服务的方式。

2.采取购买服务方式进行建设的项目应符合相关文件规定。

3.采取租赁方式或者购买服务等方式建设的项目，应对项目运行中产生的数据进行安全性分析论证，以及项目合同期满后数据向新的服务提供商进行数据迁移所需费用进行分析，数据迁移费用很大从而导致财政资金浪费的项目不应采取租赁或者购买服务方式。

4.移动办公（数据流量）租赁。

计费流量不应大于40GB；相关设备租赁应以满足工作需要为标准从严控制。

（三）信息化建设项目运行维护预算支出标准。

信息化建设项目运行维护是信息系统全生命周期中的重要工作内容，对信息系统（项目）提供维护和技术支持以及其它相关的支持和服务，包括对系统（软硬件）和服务的咨询评估、例行操作、响应支持和优化改善以及性能监视、事件和问题识别和分类，报告系统和服务的运行情况，并解决系统（项目）运行过程中出现的软硬件故障。

1 硬件运维预算支出标准。

1.1 概述。

所购买的硬件设备在保修期到期之后，厂家或者第三方以提供技术支持的形式（包括维护、替换损坏件等）保证设备的稳定运行。硬件基础运维是信息系统运营管理的重要内容，其核心在于保障系统的可用性、安全性，维护服务过程必须遵循信息技术服务相关标准。

1.2 成本度量。

硬件运维服务成本＝人工成本+材料成本；

硬件运维服务成本由人工成本、材料成本组成；其中人工成本由综合单价、工作量构成，材料成本由备件费、备件运维费、耗材成本和工具费构成；在计算人工成本时，考虑距离、服务级别、系统年限等因素。

1.3 预算支出标准。

（1）一般项目运行维护费用标准。

按照项目建设期合同约定的质保期（不得低于国家和行业有关质保期的相关标准）满后发生运行维护费用。可按照以下两种方式计算费用：

①计算标准一

硬件运维费＝设备采购费×5%×调整系数

该费用包含驻厂人员费用、设备损坏维修（更换）等全部费用。调整系数一般为1。

②计算标准二

硬件运维费＝运维人员费用+设备损坏维修（更换）费用（或者备品备件购置费用）

一般情况按照①进行计算，在按照①进行计算运行维护费用的金额超出预算承载能力时，采取②的方式进行计算。

（2）其他项目运行维护费用标准。

①少量设备运行维护费用标准采取人工费用+设备损坏替换费用。

②设备部署地点较为分散（柳州市全市部署）运维费用＝设备采购费×8%。

2 软件运维预算支出标准。

2.1 概述。

软件运维指采用信息技术手段及方法，依据需求方提出的服务级别要求，对其所使用的信息系统运行环境、业务系统等提供的综合服务。软件运维的服务内容包括对软件（包括基础软件、支撑软件、应用软件等）的功能修改完善、性能调优，以及常规的例行检查和状态监控、响应支持等服务。软件运维预算支出即是对提供这些服务内容的成本制定预算。

2.2 规模度量。

2.2.1 功能点计数。

根据项目实际情况和预算编制要求，选用IFPUG方法或NESMA方法，IFPUG方法参考《ISO/IEC 20926 软件和系统工程—软件度量—IFPUG功能规模度量方法2009》，NESMA方法参考《SJ/T 11619-2016 软件工程功能规模测量NESMA方法》，按中等复杂度进行核算。关键参数参考政府部门公布的统计数据、权威研究机构和行业组织发布的统计数据、并结合行业实际核算。

2.2.2 套数计数。

对于其他软件（包括但不限于基础软件、支撑软件），宜以软件套数为基础度量软件规模，公式如下：

软件规模＝软件套数×软件级别调整因子×软件类型调整因子

软件级别调整因子，可分为轻量级、中级和重量级。取值应以中级作为调整基线，确定其他级别的调整系数。

软件类型调整因子，可分为操作系统、中间件、数据库和开发平台。取值应以某一类型软件作为调整基线，确定其他类型软件的调整系数。

2.3工作量估算。

2.3.1 工作量估算公式。

测算工作量＝（软件规模×运维耗时率）×运维级别要求调整因子×运维能力调整因子×运维系统及业务特征调整因子

2.3.2 运维级别要求调整因子。

运维级别要求调整因子包括：

（1）更新频率。指系统在一定时间内更新版本的次数。

调整基线及方式：应选取单位时间（如：每月、每季度）更新1次作为基线，根据实际更新时间及次数进行调整。

（2）技术支持方式。指产品公司为其产品用户提供技术服务的形式，主要分为现场方式、非现场方式和混合方式。

调整基线及方式：运维服务供方和需方通过双方约定，设定某一种技术支持方式作为调整基线，以及不同方式的调整系数。

（3）安全等级。指系统要求达到的基本安全要求。

调整基线及方式：应选取某一级别作为基线，根据实际情况进行调整。

（4）业务重要性。指系统对业务支持的重要程度。可划分为核心系统、一般系统和周边系统。

调整基线及方式：应选取某一级别的系统作为基线，根据实际情况进行调整。

（5）响应时效。指运维服务供方对服务请求或故障申报提供服务的响应程度。

调整基线及方式：应选取某一级别的故障响应时效作为基线，根据实际情况进行调整。

（6）软件完整性级别。指系统完整性级别在包含软件部分，或（仅）包含软件部件，或（仅）包含软件部件的子系统上的分配；软件完整性级别分为A、B、C、D四个等级，确定的方法见《信息技术系统及软件完整性级别》（GB/T 18492-2001）第7章。

调整基线及方式：应选取某一级别作为基线，根据实际情况进行调整。

2.3.3 运维能力要求调整因子。

运维能力要求调整因子包括：

（1）运维团队经验。指团队成员为本行业或本项目运维的工作经验。例如，可以分为为本行业做过类似的项目、为其他行业做过类似的项目、为本行业做过不同但相关的项目、没有同类项目经验。

调整基线及方式：应选取某一类型的运维经验作为基线，根据实际情况进行调整。

（2）自动化程度。指运维工作中自动化操作的程度。可划分为自动化、半自动化和无自动化。

调整基线及方式：应选取某一级别的自动化程度作为基线，根据实际情况进行调整

2.3.4 运维系统及业务特征调整因子。

运维系统及业务特征调整因子包括：

（1）部署方式。主要分为集中式部署和分布式部署。

集中式部署：将数据集中的存储在同一建筑物内的一个或者若干个机器设备上。

分布式部署：将数据分散的存储在空间独立的多个建筑物的多台机器设备上。

调整基线及方式：运维服务供方和需方通过双方约定，应选取某一种部署方式作为基线，根据实际情况进行调整。

（2）用户规模。指运维系统用户的数量级。例如，可划分为百级、千级、万级等。

调整基线及方式：应选取某一级别的用户规模数量作为基线，根据实际情况进行调整。

（3）系统关联性。指运维系统与其他系统的关联程度。例如，可划分为与其他1-5个系统关联、与其他5-10个系统关联等。

调整基线及方式：应选取某一级别的系统关联性作为基线，根据实际情况调整。

（4）业务单元数。指典型用户分类数。

示例：某系统的主要用户类别包括超级管理员、系统用户、普通用户，则业务单元数为3。

调整基线及方式：应根据业务单元数划分原则选取调整基线，确定调整方式。

2.4 软件运维预算支出计算。

2.4.1 依据工作量制定软件运维预算支出。

在获得了工作量估算结果后，采用以下公式计算软件运维预算支出：

2.4.2 依据规模及规模单价制定软件运维预算支出。

如果已经确定了运维功能点单价，可以根据运维功能点单价计算软件运维预算支出，采用以下公式：

软件运维预算支出＝（软件规模×运维功能点单价）×运维级别要求调整因子×运维能力调整因子×运维系统及业务特征调整因子+直接非人力成本

2.4.3直接非人力成本。

软件运维服务预算支出的直接非人力成本包括：

差旅费：指运维服务人员临时到常驻地以外地区现场交付运维服务内容期间所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、差旅补贴等各项费用。差旅成本通常受企业差旅费管理制度控制，以成本合理支出为原则。当故障等级或SLA（服务级别协议）级别较高时，为了保证到场时间，采用较快交通工具可能会提高差旅成本。

其他费用：包括通信线路租用费、短信费和网络空间租用费。

培训费：指为达到运维服务目标而安排的专门培训产生的费用。包括：住宿费、餐费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费等。

成本计算原则：运维服务项目中实际发生的各项培训相关费用之和。

2.4.4 间接人力成本。

软件运维服务预算支出的间接人力成本包括：

管理成本：指运维服务提供方用于运行维护整体需求的非项目组人员的人力资源费用；包括运维部门负责人、项目管理办公室（PMO）人员、组织级质量保证人员等的基本工资、工资性补贴、职工福利费、劳动保护费等。

成本计算原则：以运维服务项目规模按比例分摊。

2.4.5 间接非人力成本。

包括但不限于办公场地费、规费、日常办公费用分摊及各种办公设备的租赁、维修、折旧分摊等；间接非人力成本指运维服务提供方不为某个特定项目而产生。

成本计算原则：运维服务项目中实际发生的以上各项费用之和。

2.5软件运维预算支出标准。

项目实施地按柳州市计算，参考2019中国软件行业基准数据库（CSBMK-201906），根据软件运维成本度量以及广西壮族自治区范围内软件行业发展水平，根据不同的运维难度及内容，运维预算支出标准在8.39万元/人年至12.59万元/人年之间。一般项目按照1人/系统的标准配备运维人员，大型项目按照实际运维内容进行工作量计算。